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2016年度莆田市农业局(农办)部门决算说明
【发布日期:2017-09-25 16:49:00】 【点击量:】 【来源:】【字体显示:
  按照《莆田市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(莆财农【2017108号)及《莆田市财政局转发福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(莆财预〔201789)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、莆田市农业局(农办)部门主要职责

  (一)贯彻执行党和国家及省委、省政府有关农业、农村的法律、法规和政策,研究起草并组织实施农业(种植业、畜牧业、农业机械化、农垦等,下同)和农村经济的地方性政策;参与拟订各项涉农政策;组织、指导农业执法工作。

  (二)承担市委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农”重大问题的调研,提出决策参考意见和建议。

  (三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。

  (四)承担市扶贫开发领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;协调开展社会扶贫工作;负责有关扶贫的对外交流与合作。

  (五)会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化建设,负责农业和农村经济信息管理和服务。

  (六)指导粮食、经济作物、畜禽产品等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定承担农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查。

  (七)牵头研究起草和指导实施特色现代农业发展规划,推进现代农业示范区等专项建设;拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设;培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。

  (八)指导农业安全生产工作,负责检查、督促和指导农业产业的安全生产标准化建设工作,负责种植业、畜牧业、安全生产监督管理;指导农机安全监理工作;负责种植业、畜牧业等突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。

  (九)负责食用农产品从种植养殖到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理,负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监管;依据有关规定负责畜禽屠宰监管工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,并会同有关部门监督实施;承担农业标准化有关工作;组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施农产品质量安全认证与监督管理。

  (十)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不含林木种苗和花卉)、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理(不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理);负责兽医医疗器械和有关肥料的监管工作。

  (十一)承担农业防灾减灾责任,负责农作物重大病虫害防治;会同有产部门拟订动植物疫病防控计划并组织实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物(不含森林植物、花卉、野生和水生动物)境内的防疫、检疫工作;依法发布疫情并组织扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测、发布农业灾情,组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (十二)拟订农业科技示范、农技推广的规划、计划和相关政策,指导农技推广体系改革与建设;会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系建设,组织实施农业高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;组织实施新型职业农民培育、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

  (十三)组织农业资源区划工作,指导农用地、草地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;组织实施耕地及基本农田质量保护和改良政策,依法管理、培肥地力。

  (十四)会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁止生产区域建议,依法对农业资源保护实施监督管理,负责督促指导可养区生猪养殖场的改造升级,推广生猪生态养殖模式及养殖废弃物的综合利用;牵头管理外来物种(不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物)。

  (十五)研究拟订农垦发展政策,指导农垦系统深化改革;组织和指导国有农场基础设施建设和土地利用工作。

  (十六)负责承办农业涉外涉港澳台事务,组织开展农业贸易促进和有关农业经济、技术对外交流与合作;牵头组织研究拟订莆台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施;研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施;组织实施山海协作,研究拟定山海协作发展规划、政策措施;指导农业外经和创汇农业工作,组织协调农业项目招商引资等工作;指导亚行贷款项目申报和监管工作。

  (十七)主管农机总站。

  (十八)负责局机关和直属企事业单位的党建、人事、劳动工资、计划生育、精神文明和行风建设,做好干部职工的思想政治工作,负责农业产业的行业管理和直属单位的审计工作。

  (十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

      二、莆田市农业局(农办)基本情况

  莆田市农业局包括13个机关科室及莆田市人民政府水电站库区移民开发局和16个下属单位,其中,列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员

  编制数

  在职人数

  莆田市农业局(农办)

  财政核补

  34

  27

  莆田市农业技术推广站

  财政核补

  12

  11

  莆田市植保植检站

  财政核补

  3

  3

  莆田市土壤肥料技术站

  财政核补

  4

  4

  莆田市农村合作经济经营管理站

  财政核补

  3

  3

  莆田市农业检验监测中心

  财政核补

  10

  5

  莆田市动物疫病预防控制中心

  财政核补

  6

  6

  莆田市畜牧站

  财政核补

  3

  3

  莆田市动物卫生监督所

  财政核补

  6

  6

  莆田市农业广播电视学校

  财政核补

  3

  3

  莆田市农产品质量监督管理站

  财政核补

  10

  10

  莆田市农业环保能源站

  财政核补

  4

  4

  莆田市经济作物管理站

  财政核补

  3

  3

  莆田市农业行政执法支队

  财政核补

  11

  7

  莆田市种子管理站

  财政核补

  6

  4

  莆田市牲畜定点屠宰管理工作领导小组办公室

  财政核补

  4

  3

  莆田市乡村发展亚行贷款项目办公室

  财政核补

  2

  2

  莆田市人民政府水电站库区移民开发局

  财政核补

  5

  5

  合计

   

  129

  108

      

      三、莆田市农业局(农办)主要工作总结

  2016年,莆田市农业局(农办)部门主要任务是:以“提质增效转方式、稳粮增收可持续”为主线,努力转方式、调结构、优服务,为“打造宜居港城,建设美丽莆田,创建美丽中国的示范区”做出了新的贡献,全市农业农村经济保持稳定增长的态势。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)稳定生产,确保农产品供给。全年粮食播种面积71.22万亩,总产26.37万吨,完成省下达的指导性任务。蔬菜播种面积60万亩,产量125万吨,其中新建、新投产大棚蔬菜4000亩。受年初寒潮的影响,主要水果出现减产,产量22.29万吨,下降12.1%,其中:枇杷7.45万吨,龙眼3.92万吨,荔枝0.12万吨,柚4.93万吨。食用菌产量7.84万吨,下降0.5%。全市肉蛋奶总产量16.92万吨,其中:肉类13.18万吨,禽蛋2.32万吨,产量1.42万吨,比去年同期略增。

  (二)实施项目,带动农业经济发展。为落实中央、省委一号文件精神,我市重点实施农业农村“百个项目”投资驱动战略任务,分产业发展、设施投入、扶贫开发、深化改革等4大类,共确定106个重点项目,已累计投资66.65亿元,完成年初的目标任务。同时加大对“一区两区”的项目建设,福建农民创业园(示范基地)重点依托13家农业企业和专业合作社抓好名优水果、休闲农业、温室农业、畜禽养殖、农产品加工等产业集中区建设,共实施项目12个,完成投资1.1亿元。仙游台湾农民创业园累计入园台资“农字号”企业和个体工商户55家,台商110多人,累计总投资6500多万美元,开发面积4万多亩,建立了全国最大的台湾甜柿基地和嘉宝果基地,园区全年总产值预计达3.7亿元,比增5.7%

  (三)落实举措,推进脱贫攻坚。聚焦全市建档立卡的980731335人贫困人口和88个贫困村,通过造血式、搬迁式、减负式、兜底式等各类精准帮扶措施,倾斜更多的政策、资金和项目等资源要素投向贫困村和贫困群众,完成脱贫1.6万人,为省里下达任务的119.4%。全年共计投资1.72亿元发展特色产业,扶持转移就业3164人次,实施造福工程扶贫搬迁1.1万人,发放扶贫小额信贷11005200万元,免除3706人学杂费,发放就学补助3489919.1万元,医疗救助补偿28571141.5万元,低保覆盖率超过83%。在全省率先安排开发公益性岗位1300个,就地优先安置贫困对象,并从就业专项资金中划出1400多万元,专项用于开发公益性岗位补贴。

  (四)注重带动,发展经营主体。组织评定新一轮市级农业产业化龙头企业127家,全市现有市级以上农业龙头企业161家,全年完成销售收入170亿元,农户从中获得收入约17亿元,带动农户37万户。全市现有50家农业产业化龙头企业被认定为省级重点龙头企业,比上一轮新增12家,增幅32%。组织农业企业参加6·18、中国农业产业化交易会、中国国际农产品交易等展会,带动我市农产品销售额2.4亿元。支持方家铺子、闽中食品等农业龙头企业发展电子商务,扩大莆田农产品销售渠道和范围,全市农产品触网销售额达1.8亿元。注重培育发展新型农业经营主体,现有专业合作社1400多个、家庭农场90家。选送村主干、合作社负责人等30人参加大专学历教育。

  (五)深化改革,增强农村活力。实施金融精准扶贫行动,落实“33114”工作措施,引导本地金融机构切实把扶贫工作与发展普惠金融有效结合。全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证,目前已全部完成正射影像图的提交以及技术作业单位的招投标工作。预计全年完成权属调查的村736个,占总数的79.4%;完成审核公示的村477个,占总数的51.5%;完成签订合同的村288个,占总数的31.1%。推动仙游县农村两权抵押贷款试点工作,截至11月,全市已发放农村承包土地的经营权抵押贷款190万元,农房抵押贷款余额5608.92万元,比年初增长45.79%。

  (六)加强监管,提升产品质量。实施农产品质量安全“1213”行动计划,全面完成200家标准化示范基地建设,推进全市149家农药和64家兽药经营企业农资监管信息平台运行,94家市级以上龙头企业和省级规范社纳入农产品质量安全可追溯信息平台。率先开展农产品质量安全诚信体系评选工作,对持有“三品一标”认证农业企业和农民专业合作社开展诚信企业评选,设立“红黑榜”。组织开展农产品质量安全专项整治,全市共检查生产经营企业6525家次;组织开展市级监督抽检205批次,全部合格;加强重要节假日前的农产品质量安全例行监测工作,全年完成农产品检测408批,合格率达98%以上,开展果蔬菜农残速测,全市共累计完成果蔬农残速测14122批次,合格率99.77%;加强瘦肉精监测,我市已形成日常监测、例行监测和专项监测相结合的监测机制,全市累计组织开展抽检34711批次,全部合格。指导仙游县和荔城区做好省级农产品质量安全示范县创建工作。落实重大动物疫病防控,无害化处理病死猪5.6万头。实施牲畜定点屠宰,定点屠宰率为98.72%。积极开展“三品一标”认证,新增无公害农及绿色食品认证25个,全市共有允许使用无公害农产品标志单位50家、产品80个,获得绿色食品标志使用权的企业13家、产品19个。

  (七)强化服务,提升科技水平。实施农业科技“双十行动”,遴选20个科技项目,挂钩10个农业企业和10个专业户,通过进村入企加快科技成果转化和示范推广。精选优质农作物新品种45个,配套技术10项,推广农作物新品种120万亩以上,全市主要粮油作物良种覆盖率达99.1%,蔬菜良种覆盖率达93.8%,主要粮油作物优质专用率达82.5%。推广测土配方面积124万亩次,实现节本增效3720万元。实施地力提升工程,完成秸杆还田18.5万亩次,种植经济绿肥2万亩。推进农药“零增长”行动,平均农药用量下降25%。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年莆田市农业局(农办)年初结转和结余1092.23万元,本年收入3690.45万元,本年支出3280.58万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1502.11万元。

  (一)2016本年收入3690.45万元,比2015年决算数增加310.1万元,增长9.2%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入3539.62万元,其中政府性基金123.2 万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入147.65万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入3.18万元。

  (二)2016本年支出3280.58万元,比2015年决算数增加6.96万元,增长0.2%,具体情况如下:

  1. 基本支出1806.57万元。其中人员支出1769.79万元,公用支出36.78万元。

  2. 项目支出1474.01万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出2992.06万元,比2015年决算数增加453.11万元,增长17.8%,具体情况如下(按项级科目统计)

  (一)一般行政管理事务(项级科目)1.77万元,较2015年决算数减少0.23万元,下降 11.5%。主要原因厉行节约。

  (二)社会公益研究(项级科目)12万元,较2015年决算数增加12万元,增长100%。主要原因是本项级科目2015年未支出,在2016年支出。

  (三)行政单位医疗(项级科目)44.72万元,较2015年决算数减少11.19万元,下降20%。主要原因人员变动。

  (四)事业单位医疗(项级科目)1.64万元,较2015年决算数减少0.94万元,下降36%。主要原因人员变动。

  (五)公务员医疗(项级科目)37.21万元,较2015年决算数减少1.96万元,下降5%。主要原因人员变动。

  (六)行政运行(项级科目)1621.19万元,较2015年决算数减少19.58万元,下降1.2%。主要原因项级科目调整。

  (七)事业运行(项级科目)8.51万元,较2015年决算数减少1.41万元,下降14.2%。主要原因项级科目调整。

  (八)科技转化与推广服务(项级科目)72.86万元,较2015年决算数减少4.04万元,下降5.3%。主要原因厉行节约。

  (九)病虫害控制(项级科目)22.81万元,较2015年决算数减少55.62万元,下降70.9%。主要原因项级科目调整。

  (十)农产品质量安全(项级科目)229.42万元,较2015年决算数增加151.67万元,增长195%。主要原因部分专项资金项级科目调整。

  (十一)执法监管(项级科目)18.47万元,较2015年决算数减少2.19万元,下降10.6%。主要原因部分专项资金项级科目调整。

  (十二)其他农业支出(项级科目)753.13万元,较2015年决算数增加495.38万元,增长192%。主要原因部分专项资金项级科目调整。

  (十三)生产发展(项级科目)22.31万元,较2015年决算数减少88.8万元,下降79.9%。主要原因部分专项资金项级科目调整。

  (十四)其他扶贫支出(项级科目)52.72万元,较2015年决算数增加6.27万元,增长13.5 %。主要原因部分专项资金项级科目调整。

  (十五)住房公积金(项级科目)93.3万元,较2015年决算数增加93.3万元,增长100 %。主要原因是本项级科目2015年在行政运行项目科目。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出109.11万元,比2015年决算数减少89.28万元,下降45%,具体情况如下(按项级科目统计)

  (一)大中型水库存移民后期扶持基金支出——基础设施建设和经济发展(项级科目)6.42万元,较2015年决算数1.68减少万元,下降20%。主要原因工作开展进度需要。

  (二)大中型水库存移民后期扶持基金支出——其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项级科目)17.33万元,较2015年决算数增加9.98万元,增长135.8%。主要原因工作开展进度需要。

  (三)大中型水库存移民后期扶持基金支出——基础设施建设和经济(项级科目)85.2万元,较2015年决算数增加7.39万元,增长9.5%。主要原因工作开展进度需要。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出39.08万元,同比下降13.1%。具体情况如下:  

  (一)因公出国(境)费2.66万元,主要用于赴台交流、赴港参加研修班。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计人次。与2015年相比因公出国(境)经费支出下降52%,主要是2人赴台开展文化交流、1人赴港台参加农产品质量安全监管研修班。           

     (二)公务用车购置及运行费34.06万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费34.06万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量17辆。与2015年相比,公务用车运行费分别下降9.1%,主要是事业单位车辆尚未改革。  

     (三)公务接待费2.36万元。主要用于日常开展工作等方面的接待活动,累计接待26批次、接待总人次157人。与2015年相比公务接待费支出增长19.2%。主要是日常开展工作需要。

  八、机关运行经费支出情况 

  2016年机关运行经费支出33.78万元,比2015年增长52%,主要是机构整合,各项工作任务整合等。

  九、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额106.8万元,其中:政府采购货物支出21.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.2万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件: 1.收支决算总表

             2.收入决算表

             3.支出决算表

             4. 财政拨款收入支出决算总表

             5.公共财政拨款支出决算表

             6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

             7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

             9.部门决算相关信息统计表

             10. 政府采购情况表

                                 莆田市农业局(农办)

                         2017921